​西宁市城东区2016年财政决算（草案）

尊敬的主任、副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，现将城东区2016年财政决算（草案）报告如下，请予审议。

一、2016年地方公共财政预算决算情况

2016年，在区委的坚强领导下，在区人大常委会的监督下，我们全面贯彻党的十八大及十八届历次全会和市委、区委全会精神，继续实施积极的财政政策，进一步深化财税改革，主动服务大局，积极应对挑战，全区财政运行总体呈现出稳中求进、进中向好的良好局面，顺利实现了“十三五”良好开局。全区总财力达到16.6亿元，财政预算执行情况良好，为促进全区经济社会发展提供了坚实的财力保障。
（一）公共财政预算执行情况

1.2016年地方公共财政预算收入完成情况

2016年全区地方公共财政预算收入完成55586万元，为预算的87.6%，同口径增长10%。

2.2016年地方公共财政预算支出完成情况

2016年全区地方公共财政预算支出完成163967万元，为预算的99.2%，同比增长3.4%，增支5337万元。其中：一般公共服务支出15145万元，同比下降9.7%；国防支出74万元，同比下降17.8%；公共安全支出2688万元，同比下降35.1%；教育支出32893万元，同比下降16.7%；科学技术支出561万元，同比下降47.1%；文化体育与传媒支出1391万元，同比增长74.3%；社会保障和就业支出33804万元，同比增长6.1%；医疗卫生与计划生育支出9402万元，同比增长0.2%；节能环保支出1023万元，同比下降11.2%；城乡社区事务支出47590万元，同比增加1.5倍；农林牧水事务支出4209万元，同比增长49.6%；交通运输、资源勘探电力信息、商业服务业、金融监管等事务支出1575万元，同比下降87.1%；国土资源气象等事务支出158万元，同比下降11.7%；住房保障支出13454万元，同比下降31.9%。个别支出同比下降的原因是上级专项补助减少。

3.2016年地方公共财政预算收支及结余情况

2016年，全区总财力达165966万元，其中：地方公共财政预算收入55586万元，上级补助收入88237万元（其中：返还性收入21924万元、一般性转移支付收入27413万元、专项转移支付收入38900万元），调入预算稳定调节基金3600万元，上年结余1397万元，调入资金17146万元；地方公共财政预算支出163967万元，安排预算稳定调节基金799万元，调减预算周转金50万元。收支相抵，年终预算结余1250万元。扣除结转下年支出1397万元，当年实现了收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2016年全区政府性基金专项收入完成758万元，政府性基金专项支出758万元，收支相抵，基金滚存结余为零。

总的来看，2016年全区财政预算执行情况良好，财政改革与发展取得了新的成绩，这些成绩的取得是区委的正确领导、区人大常委会监督及各方面的支持和共同努力的结果，在看到成绩的同时，我们也清醒认识到预算执行中反映出的一些问题：经济新常态下财政收入增幅大幅回落，争取上级补助难度越来越大，深化财税管理改革工作涉及面广，零基预算、资金统筹、滚动规划等一系列改革有待于进一步推进。针对这些问题，我们将提振信心，攻坚克难，在今后的工作中积极采取措施，持续深化改革，认真加以解决。

二、下一步财政工作思路

针对当前存在的问题和不足，我们将加大改革创新力度，加强财政科学化精细化管理，切实提高预决算管理水平。

（一）狠抓财政收入组织。坚持把抓收入、增总量作为首要任务抓紧抓牢，努力壮大财力规模。严格依法征管，认真落实收入目标考核责任制，进一步完善激励机制，充分调动各部门组织收入的积极性，建立健全协税护税机制，千方百计挖掘增收潜力，促进财政收入稳定增长；加大项目资金争取力度，敏锐把握国家、省市投资导向，拉动项目投资，增加财政收入。

（二）优化财政支出结构。在财政收入增长趋缓的情况下，优化支出结构、用好增量、激活存量，切实提高支出的精准度和指向性，是更好适应推进供给侧结构性改革和保障民生兜底的迫切需要。进一步清退僵化固化支出结构，继续向民生和公共服务领域倾斜，重点支持教育、社保、支农、医疗卫生、文化体育方面，努力补齐社会事业发展短板；强化绩效评价导向作用，以绩效结果倒逼优化支出结构，发挥财政资金使用效益最大化。

（三）深化财政管理改革。积极稳妥推进各项财政改革，不断创新财政管理新机制，建立与实现现代化相适应的财政制度。完善政府预算体系，建立跨年度预算平衡机制，全面实现预决算公开。拓宽政府采购范围，将各类财政性资金的采购项目纳入政府采购，确保应采尽采；强化财政监督和绩效评价，以重大财政政策和民生支出为重点，依法依规开展专项检查；建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合；创新财政资金投入方式。建立政银企联席制度，借鉴先进地区的经验，通过PPP模式，创新多元化融资模式，引导、撬动金融和社会资本参与全区经济社会各项事业发展，打造“政企共赢”新模式。

主任、各位副主任、各位委员，建立公开、透明、规范、完整的预算体制，加强和改进财政预算管理，对于促进经济持续健康发展和全区和谐稳定意义重大。2017年我们将在区委的正确领导和人大的监督指导下，认真贯彻区委的决策部署，虚心听取社会各界的意见和建议，以更大的责任感和更强的紧迫感，将提振信心，攻坚克难，在今后的工作中积极采取措施，持续深化改革，积极克服财政经济运行的不利因素，力争完成2017年财政预算和各项工作任务。

西宁市城东区2016年财政决算（草案）10月10日.doc